云南省旅游發展委員會2017年旅游發展專項 資金(省本級)績效自評報告

發布日期:2018年11月16日    來源:云南省文化和旅游廳    網站編輯:李齊凡    【打印文章

為促進部門從整體上提升預算支出管理目標設置的準確性、預算配置的合理性、預算執行的及時性、預算管理的規范性和部門履職的有效性,強化部門支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用績效,根據《云南省省級部門財政支出績效自評暫行辦法》(云財預〔2016〕98號)文件要求,我公司受云南省旅發委委托,積極組織相關專業技術人員,于2017年3月16日-4月30日對云南省旅發委2017年旅游發展專項資金(省本級)完成績效自評。現將績效自評情況報告如下:

一、部門概況

省旅游發展委員會是省政府直屬主管旅游的工作部門,屬于省級財政一級預算單位。內設辦公室、政策法規處、財統處等11個職能部門,核定人員編制70人,核定車輛14輛。部門主要職責是:擬訂旅游業發展的戰略目標和政策,編制旅游業發展的中長期規劃和年度計劃;負責旅游產業綜合發展與改革的實施工作;起草旅游業管理的地方性法規、政府規章草案等旅游相關工作,及承辦省人民政府交辦的其他事項。

二、項目支出概況

(一)項目基本情況

云南省旅游發展專項資金的建立,是為了支持和促進我省旅游事業的快速、持續發展,把旅游業建設成為我省的一大支柱產業,以適應改革開放和經濟結構調整的需要,是積極響應云南省人民政府《關于建設旅游強省的意見》、《云南省旅游產業轉型升級三年(2016-2018年)行動計劃》和《云南省旅游產業“十三五”發展規劃》等文件精神要求,云南省旅游發展專項資金(省本級)的安排和使用與全省旅游發展規劃相配套,便于形成旅游區域經濟環境,改善區域旅游條件。

2017年云南省旅游發展專項資金(省本級)實施的主要內容為:云南省旅游行政管理干部、參加國內知名旅游商品展、云南旅游產業投資基金、旅游產業GDP的核算、云南省旅游專項抽樣調查、世行貸款項目配套資金、專家服務團旅游文化分團專家派遣、旅游市場綜合監管工作、安全與應急管理工作、產業大會會議費、臨時性突發性工作經費、全省旅游市場整治項目、云南旅游市場監管平臺項目、云南全域旅游等專項人才培訓費、全省旅游工作會議、旅游產業發展研究報告刊物、旅游科研項目經費、個人勞務服務類支出項目、云南省人民政府旅游文化產業發展督導組工作經費、中國國際旅游交易會、ppp項目經費、百度輿情監管、對東盟南亞國家旅游官員及從業人員培訓等。本級預算支出金額為61,073.66 萬元(其中2017年度云南旅游產業投資基金5.8億元財政直接撥付到實施單位云南省發改委)。

(二)項目支出明細

2017年云南省旅游發展專項資金(省本級)預算安排資金61,073.66萬元(其中2017年度云南a旅游產業投資基金5.8億元財政直接撥付到實施單位云南省發改委)。實際到位3,073.66萬元,實際支出2,776.39萬元,支出完成率為90.33%,年末結轉結余額297.27萬元(結轉結余額已收回財政)。2017年云南省旅游發展專項資金(省本級)具體項目支出明細詳見表2-1所示。

表2-1旅游發展專項資金(省本級)支出明細表

(單位:萬元)

支出內容預算支出數實際支出數
云南省旅游行政管理干部20.0019.08
參加國內知名旅游商品展60.5060.50
云南旅游產業投資基金58,000.00財政直接撥付到實施單位云南省發改委
旅游產業GDP的核算20.0020.00
云南省旅游專項抽樣調查296.38296.38
世行貸款項目配套資金202.52202.52
專家服務團旅游文化分團專家派遣10.128.84
旅游市場綜合監管工作68.2168.21
安全與應急管理工作19.0017.76
產業大會會議費42.000.00
臨時性突發性工作經費281.41281.12
全省旅游市場整治項目57.7657.76
云南旅游市場監管平臺項目274.20274.20
云南全域旅游等專項人才培訓費65.4426.76
全省旅游工作會議10.419.38
旅游產業發展研究報告刊物30.0030.00
旅游科研項目經費83.9683.96
個人勞務服務類支出項目103.20103.20
云南省人民政府旅游文化產業發展督導組工作經費200.00200.00
中國國際旅游交易會1,000.001,000.00
ppp項目經費11.830.00
百度輿情監管200.000.00
對東盟南亞國家旅游官員及從業人員培訓16.7216.72
合計61,073.662,776.39

(三)項目績效目標

根據云南省人民政府《關于建設旅游強省的意見》、《云南省旅游產業轉型升級三年(2016-2018年)行動計劃》的要求,結合部門發展規劃、行業發展規劃和云南省旅發委年初申報項目確定的預期績效指標,旅游發展專項資金(省本級)2017年績效目標主要細分為22項指標,具體績效指標詳見表2-2所示:

表2-2旅游發展專項資金(省本級)績效目標申報表

序號項目名稱目標名稱預期目標完成量
1云南省旅游行政管理干部完成對全省旅游行政管理干部200人每期5天的培訓90%以上
2參加國內知名旅游商品展組織至少10個州市20旅游企業參加以2016年全省旅游消費結構為基數,力爭2016年全省購物在旅游消費結構中的比重在2015年的基礎上有提升
3旅游產業GDP的核算提供云南省旅游產業GDP及帶動其他相關產業的數據,形成報告。綜合反映和體現旅游產業的地位和帶動作用。
4云南省旅游專項抽樣調查問卷回收合格率問卷回收合格率達95%以上
5世行貸款項目配套資金高校辦學水平合格率完成國家高校辦學22項指標評估中的19個以上
6專家服務團旅游文化分團專家派遣全年派遣專家60人次全年派遣專家35人次,送教上門服務基
7旅游市場綜合監管工作完成任務量100%
8安全與應急管理工作完成任務量100%
9產業大會會議費會期2天
10臨時性突發性工作經費完成數量20
11全省旅游市場整治項目覆蓋監管對象比例100%
12云南旅游市場監管平臺項目平臺應用覆蓋州市比例100%
13云南全域旅游等專項人才培訓費培訓950人完成培訓950人
14全省旅游工作會議到會率100%
15旅游產業發展研究報告刊物完成任務量100%
16旅游科研項目經費完成任務量100%
17個人勞務服務類支出項目完成30項工作任務根據云南省旅游發展委實際工作任務
18云南省人民政府旅游文化產業發展督導組工作經費省委省政府要求的4項工作4項
19中國國際旅游交易會招展展位數完成3000個
20ppp項目經費2017年全省10個左右旅游ppp項目納入財政部示范項目10個以上旅游ppp項目納入財政部示范項目
21百度輿情監管完成任務量100%
22對東盟南亞國家旅游官員及從業人員培訓畢業生就業率2017年預計畢業生就業率達95%以上

(四)項目管理情況

1.項目實施主體

2017年云南省旅游發展專項資金(省本級)支出涵蓋22個子項目,項目實施主體為云南省旅發委及各項目責任主體,項目分管處室為云南省旅發委規劃處。

2.保障措施

云南省旅發委高度重視對項目資金的管理,一是以新開發的“云南省旅游發展專項資金申報系統”為基礎,建立旅游發展專項資金項目庫,所有涉及旅游發展資金的項目,全部從新開發的云南省旅游發展資金申報系統中申報審批,使之成為財政預算申報的唯一入口,各處室在項目實施時,必須嚴格按照確定的預算項目和金額實施。同時強化項目資金的績效管理,各專項工作完成后,應提交績效報告,為年終專項資金績效考核奠定良好基礎。在加大對項目資金監督使用的前提下,凡項目使用資金績效考核達不到相應分值的,下一年度將不予安排類似的項目或適當扣減使用專項資金的數額。二是項目資金年初全部納入預算管理,嚴格按照國家、省級相關資金管理辦法執行,執行情況較好。與省財政廳聯合制定的《云南省旅游發展專項資金管理辦法》(云財行〔2013〕551號),該辦法包括旅游項目的申報、審核、資金下撥、資金檢查監督以及績效評價等規定。三是在項目資金的管理上,年初根據各處室上報的子項目預算,由省財政廳和省旅發委兩家單位共同對項目進行篩選,報省政府批準,全部納入預算管理,根據資金的分配方案,項目資金由省財政下撥到云南省旅發委,云南省旅發委按照工程完成情況和資金撥付進度安排,及時撥付到項目實施單位,做到專款專用,并接受財政、審計和旅游部門的監督,保證了資金的安全使用。3.資金安排程序

根據省政府旅游工作專題會議精神和年初計劃,經省政府同意,由省財政將資金指標下達省旅發委,省旅發委按規定撥付使用,撥付主要依據部門整體規劃和部門預算批復。

4.資金安排標準或依據

根據省政府旅游工作專題會議精神、《云南省旅游發展專項資金管理辦法》(云財行〔2013〕551號)、部門預算批復和年初計劃,報經省政府同意,由省財政將資金指標下達省旅發委,省旅發委按照相關規定和項目進展情況進行資金撥付使用。

5.財務管理

加強經費使用管理,嚴格執行《云南省旅游發展委員會財務管理辦法》、《云南省旅游發展專項資金管理暫行辦法》和《云南省省級財政項目專項資金管理辦法》,專款專用。省財政廳、省旅發委負責對資金的使用、項目進度進行績效評價考核等。

三、項目自評工作組織情況

(一)績效自評的目的

一是通過績效自評,掌握旅游發展專項資金(省本級)項目的整體實施和績效情況;二是及時檢查項目執行情況,掌握項目實施進度,監督經費使用管理,獲取項目取得的技術經濟效益,為更好地推進項目實施提供有益經驗;三是不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,培養績效意識、成本意識和責任意識,進而有效提高財政資金的使用效益和管理水平。

(二)績效自評的依據

1.云南省財政廳關于印發《云南省省級財政預算績效評價操作規程(試行)》的通知(云財評審〔2016〕39號);

2.云南省財政廳關于印發《云南省省級部門財政支出績效自評暫行辦法》的通知(云財預〔2016〕98號);

3.云南省財政廳關于印發《云南省省級財政預算績效管理暫行辦法》的通知(云財評審〔2015〕295號);

4.云南省財政廳關于印發《云南省省級財政預算績效目標管理暫行辦法》的通知(云財預〔2015〕344號);

5.《中共云南省委云南省人民政府關于建設旅游強省的意見》(云發〔2013〕14號﹞

6.《云南省旅游發展專項資金管理辦法》(云財行〔2013〕551號)

7.《云南省旅游產業轉型升級三年(2016-2018年)行動計劃》

8.《云南省旅游發展委員會財政支出預算績效管理辦法》

9.其他相關資料。

(三)績效自評的方法

本次績效自評采取書面評價的方式。書面評價主要依據被評價單位提供自評書面材料組織相關專家進行評價,按評價程序由評價機構出具評價報告。

1.綜合評價結果計算方法

綜合評價得分=∑(單位指標評分值×指標權重)

2.單項指標計分方法

本次評價指標中,既有定性指標又有定量指標,各類指標因考核的內容不同和標準值的存在與否,情況差異較大。因此單項指標計算中分別采用了不同方法。

①簡單評分法

對能夠取得標準值的指標,采用簡單評分法,即:

指標評分值{100指標實際值≥指標標準值
實際值/標準值í100指標實際值<指標標準值

②因素分析法

對定性指標和不存在標準值的指標,采用因素分析法,即指標標準定為100,并對影響指標結果的因素進行分析,設計出主要影響因素及因素權重分。采用多人評分方法得出綜合評價分值,并用①中的方法計算指標評分值。

3.證據收集方法

本次評價采用的證據收集方法包括:項目單位自查、現場核查、案卷研究、案例研究、面訪、座談會、問卷調查等。

通過目標預定與實施效果比較,以及橫向對比和縱向對比,從定性與定量兩個角度對旅游發展專項資金(省本級)支出經費的使用績效做出全面評價。

(四)績效自評的指標體系

本次績效自評工作根據財政部頒布的《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》(財預〔2013〕53號)和云南省財政廳關于印發《云南省省級部門財政支出績效自評暫行辦法》的通知(云財預〔2016〕98號)要求,結合旅游發展專項資金分類別、分層次等特點,采用定量與定性分析相結合的方法,從項目立項、資金落實、業務管理、財務管理、項目產出、項目效益等方面找出項目實施、管理中存在的問題,并提出相應改進意見和建議。本次績效自評指標表按項目績效指標完成分析、項目成本性分析、項目效率性分析、部門績效目標實現四個維度擬定。云南省旅發委2017年旅游發展專項資金(省本級)支出績效指標體系由4個一級指標、27個二級指標,具體指標內容如表3-1項目自評指標表所示。

表3-1項目自評指標表

一級指標二級指標
1.項目績效指標完成分析產出指標完成對全省旅游行政管理干部200人每期5天的培訓
每半年出一次報告
問卷回收合格率
高校辦學水平合格率
在校生增長率
全年派遣專家60人次
完成任務量
完成時限
安全生產工作按計劃完成
會期
完成數量
完成任務量
培訓950人
到會率
完成30項工作任務
省委省政府要求的4項工作
招展展位數
2017年全省10個左右旅游ppp項目納入財政部示范項目
畢業生就業率
在校生增長率
效益指標努力打造一支業務精、能力強、素質高的省級旅游行政管理干部隊伍
組織至少10個州市20旅游企業參加
提供云南省旅游產業GDP及帶動其他相關產業的數據,形成報告。
提供口岸入境一日游游客的比重提供
客觀、科學的掌握云南旅游發展對農民增收的數據信息,為客觀反映旅游脫貧致富的作用提供依據
了解云南省居民鄉村旅游的花費及發展情況,全面掌握和了解國內游客在云南省自駕游的花費及發展情況,
了解云南省溫泉旅游花費及發展情況,了解云南省高爾夫旅游花費及發展情況,彌補傳統旅游統計的缺陷,
雙師型老師比例
學生實踐能力提升指數
送教上門服務基層。
通過對口幫扶工作,幫助當地解決旅游發展方面的難題
送教上門服務基層。
通過對口幫扶工作,幫助當地解決旅游發展方面的難題
會議費開支金額
按時按量完成任務
覆蓋監管對象比例
平臺應用覆蓋州市比例
扎實推進全域旅游創建,完成旅游廁所建設任務,提升旅游景區質量,提升旅游規劃水平,推進旅游扶貧和鄉村旅
會期(天)
完成實效
完成時效
各項工作任務時限
任務完成時限
提升云南旅游形象的國際影響力
完成全省旅游ppp項目培訓和前期工作指
完成時限及覆蓋范圍
雙師型老師比例
滿意度指標將旅游業建設成人民群眾更加滿意的現代服務業
大力提升我省旅游商品的產出能力、水平和知名度
按照國家旅游局的要求,按時按質完成參展工作
形成2份研究報告,說明旅游GDP,旅游對財政、就業、交通、農業、工業等行業的融合帶動作用
提供國內游客花費標準、國際游客花費標準、鄉村旅游結構及花費標準、自駕車旅游結構及花費標準等
社會對旅游教育滿意度
參會人員規模
完成率
旅游市場環境變化情況
旅游市場環境變化情況
全省旅游產業發展顯著提升,為旅游強省建設和旅游產業轉型升級建設作出應有的貢獻。
會議精神傳達學習及領會情況
出版實效性
科研成果可用
省政務年終目標任務考核情況
省政府滿意
安全有序
全省16個州市均實現按照省財政廳要求申報旅游ppp項目
游客認可度
社會對旅游教育滿意度
2.項目成本性分析項目是否有節支增效的改進措施
項目是否有規范的內控機制
項目是否達到標準的質量管理管理水平
3.項目效率性分析完成的及時性
驗收的有效性
4.部門績效目標實現項目績效是否促進部門績效目標的實現
項目績效與規劃和宏觀政策的適應性
項目績效體現部門職能職責及年度計劃情況

(五)績效自評組織實施

1.前期準備

(1)按照《云南省省級部門財政支出績效自評暫行辦法》(云財預〔2016〕98號)要求,根據云南省旅發委的基本情況和自評范圍,預算執行進度,績效目標的清晰度和項目基礎資料的完備程度,確立旅游發展專項資金(省本級)項目納入2017年的績效自評范圍,向相關處室和項目單位下發績效自評通知。

(2)為切實做好2017年度云南省旅發委的項目支出績效自評工作,云南省旅發委領導高度重視,一是成立了以云南省旅發委陳述云主任為領導的績效自評領導小組(小組成員主要為部門主管領導和相關處室負責人),主要負責成立績效自評工作組、下達績效自評通知書,審核績效自評實施方案、審核績效自評報告等工作。二是組建了以云南省旅發委財務統計處張凱峰副處長為領導的績效自評工作組(主要成員為自評涉及到具體使用資金的相關處室,包含旅游行業、項目實施等方面的專家),負責擬定績效自評實施方案、實施具體績效自評,撰寫并提交績效自評報告等工作。

(3)績效自評分工:旅游發展專項資金(省本級)績效自評由財務統計處牽頭,規劃處分管,產業促進處、行業管理處等聯合負責;

(4)前期調研與擬定實施方案。績效自評工作小組通過對項目單位提交的相關資料和自評要求,以及與績效自評領導小組和自評相關方的溝通反饋,擬定實施方案,有針對性的制訂指標體系和指標權重,確保評價方法、評價指標體系科學合理、可操作。

2.組織實施

(1)資料收集。績效自評工作小組通過下發資料清單、訪談、設計編制相關表格請預算部門和實施單位填寫等方式來收集績效自評所涉及的基礎資料。

(2)研究案宗。績效自評工作小組從各類文檔資料中尋找與自評對象相關的評價數據,著重注意對資料形成流程、控制環境進行評估;對同一績效自評指標在不同文件中的數據進行比對核實,以保證獲取書面證據的可靠性、可用性。

(3)數據分析與報告撰寫。評價報告分為云南省財政一體化系統(簡稱DBCS部門預算管理系統)網上申報和專業自評報告,后者對前者進行專業論證。

四、項目支出績效自評

(一)項目績效指標完成分析

總體上來說,2017年云南省旅游發展專項資金(省本級)項目實施狀況良好,全年122項指標任務,完成或者超額完成即執行完畢績效指標完成質量為優的有107項,在所有績效目標中所占比例為87.70%;執行完畢績效指標完成質量為良的有3項,在所有績效目標中所占比例為2.46%;執行完畢績效指標完成質量為差的有12項,在所有績效目標中所占比例為9.84%;2017年云南省旅發委年初申報項目確定的預期績效指標細分為122項,現將其績效指標完成情況匯總如表4-1。

表4-1項目績效指標完成情況表

項目績效 指標名稱申報項目確定的預期績效指標績效指標完成情況分析
績效標準項目績效目標預計完成情況執行完畢績效指標完成率完成質量
完成對全省旅游行政管理干部200人每期5天的培訓90%以上0.70.660%以下90%以上95.40%95.40%
努力打造一支業務精、能力強、素質高的省級旅游行政管理干部隊伍90%以上0.70.660%以下90%以上95.40%95.40%
將旅游業建設成人民群眾更加滿意的現代服務業90%以上0.70.660%以下90%以上95.40%95.40%
組織至少10個州市20旅游企業參加組織至少10個以上州市旅游部門和20家以上旅游企業參加,發放資料至少2萬份,并達成一定規模的戰略合作。積極參加組委會組織的各類評比活動,確保取得至少2個獎項,有力推動全省旅游商品設計研發水平、旅游商品知名度和購物業發展。組織至少8個以上州市旅游部門和15家以上旅游企業參加,發放資料至少1.5萬份,并達成一定規模的戰略合作。積極參加組委會組織的各類評比活動,確保取得至少1個獎項,能較為有力地推動全省旅游商品設計研發水平、旅游商品知名度和購物業發展。組織至少6個以上州市旅游部門和12家以上旅游企業參加,發放資料至少1萬份。積極參加組委會組織的各類評比活動。組織至少5個以下州市旅游部門和12家以下旅游企業參加,發放資料不到1萬份,沒有參加組委會各項評比活動。以2016年全省旅游消費結構為基數,力爭2016年全省購物在旅游消費結構中的比重在2015年的基礎上有提升100.00%100.00%
大力提升我省旅游商品的產出能力、水平和知名度超額完成省委、省政府確定的2017年旅游總收入目標完成省委、省政府確定的2017年旅游總收入目標基本完成省委、省政府確定的2017年旅游總收入目標未完成省委、省政府確定的2017年旅游總收入目標超額完成省委、省政府確定的2017年全省旅游總收指標100.00%100.00%
按照國家旅游局的要求,按時按質完成參展工作全面按時完成基本按時完成勉強按時完成未按時完成全面按時完成100.00%100.00%
完成2017年省旅游發展資金省對下專項轉移支付資金安排的所有項目的實地檢查工作全面完成完成10個州市以上檢察完成半數州市檢察完成半數以下州市檢察全面完成100.00%100.00%
2017年省旅游發展資金實地檢查工作取得實效完成檢查報告,上報省政府完成檢查報告基本完成檢查報告未完成檢查報告完成檢查報告,上報省政府100.00%100.00%
按時按質完成2018年1月前完成2018年2月前完成2018年1季度前完成未完成2017年1月前完成100.00%100.00%
全省旅游項目2017年完成投資500億元以上完成旅游重大項目投資500億元以上完成旅游重大項目投資500億元完成旅游重大項目投資500-450億元未完成450億元投資完成500億元以上100.00%100.00%
云南旅游文化產業發展基金首期規模到達10億元以上面向社會資本募集10億元以上面向社會資本募集10億元面向社會資本募集10-9億元面向社會資本募集9億元以下面向社會資本募集10億元以上100.00%100.00%
完成發起成立云南旅游文化產業發展基金,首期出資全部到位2017年上半年完成2017年10月以前2017年底完成2017年未完成2017年上半年100.00%100.00%
提供云南省旅游產業GDP及帶動其他相關產業的數據,形成報告。提供數據,指導產業發展提供數據,但不能反映和體現旅游產業的地位和帶動作用。提供數據,但完全不能反映和體現旅游產業的地位和帶動作用。不提供數據綜合反映和體現旅游產業的地位和帶動作用。100.00%100.00%
形成2份研究報告,說明旅游GDP,旅游對財政、就業、交通、農業、工業等行業的融合帶動作用形成2份報告,完全反應產業發展及帶動作用形成1份報告,完全反應產業發展及帶動作用形成1份報告,不完全反應產業發展及帶動作用形成1份報告,完全不反應產業發展及帶動作用2份報告100.00%100.00%
每半年出一次報告出2份報告出1份報告不出報告不出報告每半年出一次100.00%100.00%
匯審上報有效戶數800戶以上750戶—799戶700戶—749戶700戶以下匯審上報有效戶數到700戶以上100.00%100.00%
編報差錯率5%以下8%以下12%以下15%以下編報差錯率5%以下100.00%100.00%
數據上報及時性6月10日前上報6月20日前上報6月30日前上報7月份后上報按國家旅游局的要求時限上報100.00%100.00%
指標覆蓋面指標覆蓋15種指標覆蓋12種指標覆蓋10種指標覆蓋10種以下指標覆蓋達15種以上100.00%100.00%
為推動產業轉型升級、謀劃產業發展、營造新環境、塑造新形象等工作的有效開展提供參考100%的有效80%的有效60%的有效50%的無效達到良以上100.00%100.00%
每月報告數量每月2份以上每月2份以上每3月1份以上每半年1份達到良以上100.00%100.00%
形成分析研究報告數量12份以上9份以上7份以上5以下達到良以上100.00%100.00%
問卷回收合格率問卷回收合格率達95%以上問卷回收合格率90%-95%問卷回收合格率達85%-90%以上問卷回收合格率達85%以下問卷回收合格率達95%以上100.00%100.00%
提供口岸入境一日游游客的比重提供全面反映邊境旅游的情況,為邊境旅游的發展提供參考基本能反映邊境旅游的情況不能反映邊境旅游情況不能反映邊境旅游情況全面反映邊境旅游的情況,為邊境旅游的發展提供參考100.00%100.00%
客觀、科學的掌握云南旅游發展對農民增收的數據信息,為客觀反映旅游脫貧致富的作用提供依據,滿足有關部門制定旅游政策和旅游規劃的需要基本滿足有關部門制定旅游政策和旅游規劃的需要不能滿足有關部門制定旅游政策和旅游規劃的需要不能滿足有關部門制定旅游政策和旅游規劃的需要滿足有關部門制定旅游政策和旅游規劃的需要100.00%100.00%
了解云南省居民鄉村旅游的花費及發展情況,全面掌握和了解國內游客在云南省自駕游的花費及發展情況,為省委、省政府指導相關旅游市場的培育和發展提供科學信息資料和決策依據不能為省委、省政府指導相關旅游市場的培育和發展提供科學信息資料和決策依據。不能為省委、省政府指導相關旅游市場的培育和發展提供科學信息資料和決策依據。不能為省委、省政府指導相關旅游市場的培育和發展提供科學信息資料和決策依據。為省委、省政府指導相關旅游市場的培育和發展提供科學信息資料和決策依據100.00%100.00%
了解云南省溫泉旅游花費及發展情況,了解云南省高爾夫旅游花費及發展情況,彌補傳統旅游統計的缺陷,為省委、省政府指導相關旅游市場的培育和發展提供科學信息資料和決策依據。不能為省委、省政府指導相關旅游市場的培育和發展提供科學信息資料和決策依據。不能為省委、省政府指導相關旅游市場的培育和發展提供科學信息資料和決策依據。不能為省委、省政府指導相關旅游市場的培育和發展提供科學信息資料和決策依據。為省委、省政府指導相關旅游市場的培育和發展提供科學信息資料和決策依據。100.00%100.00%
提供國內游客花費標準、國際游客花費標準、鄉村旅游結構及花費標準、自駕車旅游結構及花費標準等所有調查完成,并提供效果指標90%以上調查完成,并提供效果指標80%以上調查完成,并提供效果指標70%以上調查完成,并提供效果指標所有調查完成,并提供效果指標100.00%100.00%
高校辦學水平合格率22個指標全達到22個指標全達到19個22個指標達到18個22個指標達到18個以下完成國家高校辦學22項指標評估中的19個以上100.00%100.00%
在校生增長率2016年在校生達到6000人在校生在5000人在校生在4000人在校生低于3000人在校生人數年增長1000100.00%100.00%
雙師型老師比例0.80.650.5低于30%雙師型老師占教師比重100.00%100.00%
學生實踐能力提升指數比2016年度增長10%以上比2016年度增長5%以上比2016年度增長3%以上比2016年度增長3%以下學生實踐課比上年提高比例100.00%100.00%
社會對旅游教育滿意度很滿意滿意基本滿意不滿意按學院教育年度計劃開展測評100.00%100.00%
全年派遣專家60人次0.90.70.660%以下全年派遣專家35人次,送教上門服務基87.38%87.38%
送教上門服務基層。0.90.70.660%以下全年派遣專家35人次,送教上門服務基層。87.38%87.38%
通過對口幫扶工作,幫助當地解決旅游發展方面的難題0.90.70.660%以下全年派遣專家35人次,送教上門服務基層。87.38%87.38%
完成任務量10.80.660%以下93.47%93.47%
完成時限按計劃完成超時1個月超時2個月超時3個月93.47%93.47%
按計劃完成10.80.660%以下93.47%93.47%
知曉率0.90.80.770%以下90%以上100.00%100.00%
參與率0.90.80.770%以下90%以上100.00%100.00%
滿意率0.90.80.770%以下90%以上100.00%100.00%
參會人員規模340人內350人內360人內370人以上340人內資金全額被收回未完成
會期2天3天3.5天4天2天內資金全額被收回未完成
會議費開支金額50萬元以內55萬元以內60萬元以內65萬元以上50萬元以內資金全額被收回未完成
覆蓋全委各處室、事業單位比例0.80.70.660%以下優秀100.00%100.00%
完成實效10.860%以上60%以下100.00%100.00%
完成進度按計劃完成超時1個月超時2個月超時3個月100.00%100.00%
完成數量2016121020100.00%100.00%
完成率10.80.70.61100.00%100.00%
按時按量完成任務按時按量完成任務按時完成任務較好完成任務一般沒有按時按量完成任務按時按量完成任務99.90%99.90%
財政對評價結果的滿意度對績效評價結果非常好,得到財政表楊對績效評價結果較好,得到財政優先支持對績效評價結果一般,得到財政繼續支持對績效評價結果較差,受到財政批評對績效評價結果較好,得到財政優先支持99.90%99.90%
自評分90分以上80分以上60分以上60分以下90分以上99.90%99.90%
績效評價報告和績效自評表數量3份2份1份無結果3份100.00%100.00%
覆蓋監管對象比例180%以上60%以上60%以下100.00%100.00%
旅游市場環境變化情況顯著轉變明顯轉變一定轉變無轉變100.00%100.00%
平臺應用覆蓋州市比例10.860%以上60%以下100.00%100.00%
完成時限及覆蓋范圍按時完成&100%超時1個月&80%超時2個月&60%超時3個月&60%以下100.00%100.00%
旅游市場環境變化情況顯著轉變明顯轉變一定轉變無轉變100.00%100.00%
社會認可度100.00%100.00%
培訓950人完成培訓900人完成培訓800人完成培訓700人完成培訓600人完成培訓600人100.00%100.00%
扎實推進全域旅游創建,完成旅游廁所建設任務,提升旅游景區質量,提升旅游規劃水平,推進旅游扶貧和鄉村旅完成培訓900人完成培訓800人完成培訓700人完成培訓600人扎實推進全域旅游創建,完成旅游廁所建設任務,提升旅游景區質量,提升旅游規劃水平,推進旅游扶貧和鄉村旅游建設100.00%100.00%
全省旅游產業發展顯著提升,為旅游強省建設和旅游產業轉型升級建設作出應有的貢獻。完成培訓900人完成培訓800人完成培訓700人完成培訓600人全省旅游產業發展顯著提升,為旅游強省建設和旅游產業轉型升級建設作出應有的貢獻。資金被收回40.88%40.88%
會期(天)11.522.51資金被收回40.88%40.88%
到會率10.950.90.851資金被收回40.88%40.88%
會議精神傳達學習及領會情況全面傳達學習,深刻領會會議精神全面傳達學習,基本領會會議精神部分傳達學習,部分領會會議精神未予傳達學習,未能領會會議精神全面傳達學習,深刻領會會議精神90.08%90.08%
會議精神傳達面傳達到鄉鎮傳達到縣區傳達到州市僅限于參會人員傳達到縣區90.08%90.08%
現場培訓人數、網絡課件點擊率、網絡課件傳播的人群廣度8000人-10000人5000人4000人2000人以下800090.08%90.08%
通過培訓,用一年時間完成對全省旅游人才的培訓,達到方案預期的效率10.80.860%以下1100.00%100.00%
旅游從業人員、旅游行政管理人員及相關行業人員對這次培訓的滿意度10.80.860%以下1100.00%100.00%
開展實地檢查指導10次開展實地檢查指導10次開展實地檢查指導8次開展實地檢查指導6次開展實地檢查指導5次預計開展實地檢查指導10次100.00%100.00%
完成旅游廁所建設任務完成2045座旅游廁所建設完成1840座旅游廁所建設完成1636座旅游廁所建設完成1430座旅游廁所建設預計完成旅游廁所建設任務100.00%100.00%
全域旅游創建示范完成6家全域旅游創建完成5家全域旅游創建完成4家全域旅游創建完成3家全域旅游創建預計完成全域旅游創建任務100.00%100.00%
完成實效10.80.660%以下100.00%100.00%
出版實效性按時全部完成按時基本完成基本完成未完成100.00%100.00%
行政執法的有關制度是否得到全面落實全面落實基本落實部分落實不落實全面落實100.00%100.00%
依法行政效果較好一般不好100.00%100.00%
云南省旅游條例宣貫情部分滿意較滿意一般不滿意滿意100.00%100.00%
檔案立卷歸檔數量600500400300600100.00%100.00%
檔案數字化掃描數量750600450300750100.00%100.00%
檔案歸檔率90%-100%89%-80%79%—70%60%以下0.95100.00%100.00%
數字化質量合格率199%-98%0.9797%以下1100.00%100.00%
移交省檔案館的檔案接收率10.950.90.851100.00%100.00%
調研成果較好一般不好100%100.00%100.00%
改革推進情況較好一般不好100%100.00%100.00%
改革收效評價較好一般不好100%100.00%100.00%
科研成果可用完全可用80%可用60%以上60%以下可用100.00%100.00%
學術交流成果全部運用80%運用60%以上運用60%以下運用100%100.00%100.00%
召開會議次數1次0次0次0次1次100.00%100.00%
全省黨風廉政建設責任制檢查考核中獲得等次。在全省黨風廉政建設責任制檢查考核中獲得合格及以上等次。在全省黨風廉政建設責任制檢查考核中獲得合格以下等次。在全省黨風廉政建設責任制檢查考核中獲得合格以下等次。在全省黨風廉政建設責任制檢查考核中獲得合格以下等次。在全省黨風廉政建設責任制檢查考核中獲得合格以上等次。100.00%100.00%
是否全面落實從嚴治黨主體責任推進省旅發委全面落實從嚴治黨主體責任未能落實從嚴治黨主體責任未能落實從嚴治黨主體責任未能落實從嚴治黨主體責任推進省旅發委全面落實從嚴治黨主體責任100.00%100.00%
完成30項工作任務完成30項完成25項以上完成20項以上完成20項以下100%100.00%100.00%
省政務年終目標任務考核情況年終考核結果優年終考核結果良年終考核結果中年終考核結果差根據省政府年終考核結果100.00%100.00%
各項工作任務時限10月份以前完成工作任務10月——11月完成工作任務12月完成工作任務完不成工作任務100%100.00%100.00%
現場培訓人數、網絡課件點擊率8000人6000人5000人2000人以下100%100.00%100.00%
現場培訓人數和網絡課件的覆蓋面基本能夠覆蓋到全省16個州市10.90.860%以下1100.00%100.00%
培訓人員在培訓班的具體實施的滿意度10.90.860%以下1100.00%100.00%
省委省政府要求的4項工作43214項100.00%100.00%
省政府滿意非常滿意比較滿意滿意不滿意非常滿意100.00%100.00%
招展展位數3000個2900個2800個2700個完成3000個100.00%100.00%
提升云南旅游形象的國際影響力較好提升提升一般較差較好提升100.00%100.00%
安全有序較好一般較好100.00%100.00%
全面完成獎勵辦法和實施意見制定全面完成獎勵辦法和實施意見制定完成獎勵辦法制定完成實施意見制定未完成全面完成獎勵辦法和實施意見制定100.00%100.00%
2017年2月底前完成制定并下發實施2017年2月底前完成制定并下發實施2017年4月底前完成制定并下發實施2017年6月底前完成制定并下發實施未完成省政府下發實施文件日期100.00%100.00%
省政府審批同意下發實施省政府審批同意下發實施省政府要求修改完善后下發實施省政府多次修改后下發實施省政府為通過審批省政府審批同意下發實施100.00%100.00%
通過上級檢查驗收優100良90中80差70良好100.00%100.00%
通過上級檢查驗收.群眾滿意度高優100良90中80差70良好100.00%100.00%
2017年全省10個左右旅游ppp項目納入財政部示范項目10個以上旅游ppp項目納入財政部示范項目10個旅游ppp項目納入財政部示范項目10-5個旅游ppp項目納入財政部示范項目5個以下旅游ppp項目納入財政部示范項目10個以上旅游ppp項目納入財政部示范項目100.00%100.00%
完成全省旅游ppp項目培訓和前期工作指2017年上半年完成2017年8月底前完成2017年9月底前完成未完成2017年上半年完成100.00%100.00%
全省16個州市均實現按照省財政廳要求申報旅游ppp項目全省16個州市均實現按照省財政廳要求申報旅游ppp項目全省12個以上州市均實現按照省財政廳要求申報旅游ppp項目全省12-8個州市均實現按照省財政廳要求申報旅游ppp項目全省8個州市均實現按照省財政廳要求申報旅游ppp項目全省16個州市均實現按照省財政廳要求申報旅游ppp項目資金全額被收回未完成
畢業生就業率95%以上85%至94%75%至84%75%以下2017年預計畢業生就業率達95%以上資金全額被收回未完成
在校生增長率2016年在校生達到6000人在校生在5000人在校生在4000人在校生低于3000人在校生人數年增長1000資金全額被收回未完成
高校辦學水平合格率22個指標全達到22個指標全達到19個22個指標達到18個22個指標達到18個以下完成國家高校辦學22項指標評估中的19個以上100.00%100.00%
雙師型老師比例0.80.650.5低于30%雙師型老師占教師比重65%100.00%100.00%
學生實踐能力提升指數比2016年度增長10%以上比2016年度增長5%以上比2016年度增長3%以上比2016年度增長3%以下學生實踐課比上年提高比例5%以上100.00%100.00%
社會對旅游教育滿意度很滿意滿意基本滿意不滿意按學院教育年度計劃開展測評達到滿意100.00%100.00%
開展實地調研論證深入調研廣泛調研部分調研個別調研優良100.00%100.00%
形成綜合調研報告質量優質量好質量一般質量不好優良100.00%100.00%
省政府采納意見情況完全采納大部分采納部分采納不采納優良100.00%100.00%
完成任務量10.80.660%以下資金全額被收回未完成
完成時限及覆蓋范圍按時完成&100%超時1個月&80%超時2個月&60%超時3個月&60%以下資金全額被收回未完成
游客認可度資金全額被收回未完成

(二)項目成本性分析

1.項目是否有節支增效的改進措施

2017年云南省旅發委旅游發展專項資金(省本級)有節支增效的改進措施。嚴格執行《云南省旅游發展專項資金管理辦法》(云財行〔2013〕551號),該《辦法》對旅游項目的申報、審核、資金下撥、資金檢查監督以及績效評價都進行了明確,規范了項目經費管理,優化了專項經費配置,各項目單位也都嚴格經費預算執行,項目成本總體控制良好。

2.項目是否有規范的內控機制

2017年云南省旅發委旅游發展專項資金(省本級)有規范的內控制度。一是明確專項資金使用范圍及補助方式,資金使用范圍包括:旅游基礎設施及公共服務設施建設、旅游產業基礎工作、省政府現場辦公會及省領導確定的補助項目、省旅游產業改革發展領導小組確定的其他有關項目、旅游規劃編制、旅游開發建設等6類,根據專項資金的使用范圍和項目性質,補助方式采取專項撥款補助、以獎代補等形式。二是規范專項資金申報、審批和撥付程序。由項目業主單位提出申請,逐級報旅游行政主管和財政部門審核。三是加強專項資金監督管理。建立專項資金使用績效考評體系,對項目實行跟蹤問效,績效評價結果作為下年度資金安排的重要依據。

3.項目是否達到標準的質量管理水平

2017年省旅發委旅游發展專項資金(省本級)總體上達到標準的質量管理水平。項目執行都控制在預算范圍內,對項目成效也進行了嚴格把控。具體措施是項目實施處室負責人作為第一責任人,且在實施中引入委監察室監督、管理。

(三)項目效率性分析

1.完成的及時性

大部分績效指標都能夠按時完成,少部分項目未能按時完成,如產業大會會議費42萬元、PPP項目經費11.83萬元、百度輿情監管200萬元,三個項目未實施合計資金253.83萬元,資金全額被財政收回。

2.驗收的有效性

2017年已完成的項目按時驗收完畢。

(四)部門績效目標實現

1.項目績效促進部門績效目標的實現

通過對自評報告中的項目績效指標完成情況表可以看出,旅游發展專項資金(省本級)的實施,很大的促進了部門績效目標的實現。

2.項目績效與規劃和宏觀政策的適應性

項目績效與規劃和宏觀政策的適應性良好。《中共云南省委云南省人民政府關于建設旅游強省的意見》(云發〔2013〕14號)和《云南省旅游產業轉型升級三年(2016-2018年)行動計劃》,明確了要將云南打造成旅游強省的戰略目標。因此,2017年旅游發展專項資金(省本級)項目的開展均是在建設強省這一戰略目標的指導下實施,且這些項目的開展促進了旅游強省建設步伐和力度。3.項目績效體現部門職能職責及年度計劃情況

項目績效充分體現了部門職能職責及年度計劃。省旅發委作為旅游主管和協調綜合行政機關,其旅游發展專項資金項目的實施是結合部門職能職責和年度計劃的落腳點,緊緊圍繞《關于建設旅游強省意見》確定的階段性目標和《云南省旅游產業轉型升級三年(2016-2018年)行動計劃》,以供給結構改革為切入點,狠抓各項任務落實,圓滿完成了全年任務。

(五)、項目績效目標管理

1.部門績效管理組織體系建設情況

云南省作為旅游大省,旅游發展專項資金的使用及效益日益收到社會各界的關注,為推動旅游發展專項資金的預算績效管理工作,提高旅游發展專項資金的使用效益,旅游發展專項資金(省本級)按照《云南省省級財政項目專項資金管理辦法》和《云南省旅游發展委員會財務管理辦法》嚴格執行;旅游發展專項資金按照云南省財政廳、云南省旅發委兩家于2013年聯合制定的《云南省旅游發展專項資金管理辦法》(云發〔2013〕14號)執行,該辦法包括旅游項目的申報、審核、資金下撥、資金檢查監督以及績效評價等規定。為進一步加強部門預算及績效管理工作,省旅發委黨組成員、副主任任組長、財務統計處副處長任副組長,各業務處室處長為成員的省旅發委預算與績效管理工作領導小組,具體負責預算與績效管理相關工作的組織實施。

2.部門績效管理推進情況及措施

在項目績效管理推進方面,一是云南省旅發委積極組織在職在崗人員認真學習云南省財政廳下發的相關預算支出財政績效制度文件。例如《云南省省級財政預算績效評價操作規程(試行)》(云財評審〔2016〕39號)、《云南省省級部門財政支出績效自評暫行辦法》(云財預〔2016〕98號)《云南省省級財政預算績效管理暫行辦法》(云財預〔2015〕295號)等一系列文件的學習培訓;二是在各旅游發展專項資金項目的立項申報評審中,實現了項目績效目標管理的全覆蓋。

在主要措施方面:云南省旅發委通過健全制度規范,明確了旅游發展專項績效管理的各個階段的主要抓手,以狠抓落實來強有力的推動預算績效管理工作。在項目立項階段,主要強調項目任務書中的相關績效目標的細化量化,力求每個項目在立項階段均制定了明確可考核的績效目標;在項目實施階段,強調項目執行情況報告和中期檢查,及時發現并解決阻礙項目實施的主要問題;在項目完成階段,強調項目驗收和績效評價,并把評價結果作為項目立項的重要依據,確保項目效益的及時發揮。

3.未完成的項目績效目標及其原因分析

大多數項目績效目標都能夠按時完成,但也有部分項目績效目標未完成。未完成指標為:產業大會會議費42萬元、PPP項目經費11.83萬元、百度輿情監管200萬元,三個項目未實施合計資金253.83萬元資金全額被財政收回,原因為項目未實施,財政按季度收回指標。

4.下一步改進工作的意見及建議

(1)管理經驗

在整個專項資金使用的過程中,云南省旅發委始終堅持在項目管理上嚴格執行“四制”管理。將項目法人制、工程招投標制、工程監理制、合同管理制度,落實到項目實施的各個方面、各個階段、各個環節,確保項目實施的管理及項目質量。在資金管理上嚴格執行專款專用制度,嚴格執行《云南省旅游發展專項資金管理辦法》。項目資金由各級財政逐級下達,并直接撥付到最終用款單位,做到專款專用,并接受審計部門的監督,保證了資金的安全使用。

(2)項目績效目標修正建議

項目績效目標一方面要對應《中共云南省委云南省人民政府關于建設旅游強省的意見》(云發〔2013〕14號)和《云南省旅游產業轉型升級三年(2016-2018年)行動計劃》的階段性目標要求,另一方面要結合部門中長期規劃、每年省政府旅游工作專題會議精神、每年旅游產業發展現狀和上一年績效目標完成情況,合理申報和修正項目績效目標,盡量讓項目的績效目標可量化可考核,提高項目績效目標精細化水平。

(3)需改進的問題和措施

①需要改進的問題

部分項目資金因為項目準備不充分,上報較晚等原因導致資金下達較晚,資金撥付有時以撥代支,事中監控不到位,旅游發展專項資金(省本級)22個子項目,科目繁多,按照預算批復要求,2017年年初預算項目資金預算累計執行進度一季度不低于20%,二季度不低于60%,三季度不低于80%,11月底原則上達到100%,盡早發揮財政資金效益,事實上,在具體資金下達和使用上,未能及時按規定及時分解下達或閑置沉淀的專項資金。

②改進措施

要多措并舉,提升資金使用績效。規范資金撥付程序,建立規范的立項程序,按制度、按計劃及時撥付資金,加快支出進度;規范資金使用與核算,加強資金使用跟蹤和監督檢查,確保資金安全和專款專用。

(六)自評結論

通過對各項目承擔單位開展自評、資料報送、資料審核及抽查等各階段工作的開展,2017年旅游發展專項資金進展順利,經費撥付及時到位,充分發揮了財政資金對旅游產業項目的支持和引導作用。云南省旅發委績效自評工作組評定2017年旅游發展專項資金(省本級)績效自評等級為:優,評價得分90分。省財政廳已審批通過,項目績效評定等級為:優,評價得分為96.5分。

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