云南省旅游發展委員會2017年云南旅游形象 廣告投放(追加項目)績效自評報告

發布日期:2018年11月16日    來源:云南省文化和旅游廳    網站編輯:李齊凡    【打印文章

為促進部門從整體上提升預算支出管理目標設置的準確性、預算配置的合理性、預算執行的及時性、預算管理的規范性和部門履職的有效性,強化部門支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用績效,根據《云南省省級部門財政支出績效自評暫行辦法》(云財預〔2016〕98號)文件要求,我公司受云南省旅發委委托,積極組織相關專業技術人員,于2018年3月16日-4月30日對云南省旅發委2017年旅游發展專項資金云南旅游形象廣告投放(追加項目)完成績效自評。現將績效自評情況報告如下:

一、部門概況

省旅游發展委員會是省政府直屬主管旅游的工作部門,屬于省級財政一級預算單位。內設辦公室、政策法規處、財統處等11個職能部門,核定人員編制70人,核定車輛14輛。部門主要職責是:擬訂旅游業發展的戰略目標和政策,編制旅游業發展的中長期規劃和年度計劃;負責旅游產業綜合發展與改革的實施工作;起草旅游業管理的地方性法規、政府規章草案等旅游相關工作,及承辦省人民政府交辦的其他事項。

二、項目支出概況

(一)項目基本情況

云南省旅游發展專項資金的建立,是為了支持和促進我省旅游事業的快速、持續發展,把旅游業建設成為我省的一大支柱產業,以適應改革開放和經濟結構調整的需要,是積極響應云南省人民政府《關于建設旅游強省的意見》、《云南省旅游產業轉型升級三年(2016-2018年)行動計劃》和《云南省旅游產業“十三五”發展規劃》等文件精神要求,云南省旅游發展專項資金云南旅游形象廣告投放(追加項目)的安排和使用與全省旅游發展規劃相配套,便于形成旅游區域經濟環境,改善區域旅游條件。2017年云南省旅游發展專項資金云南旅游形象廣告投放(追加項目)實施的主要內容為:央視廣告款,本級預算支出金額為1,882萬元。

(二)項目支出明細

2017年云南省旅游發展專項資金云南旅游形象廣告投放(追加項目)預算安排資金1,882萬元。實際到位1,882萬元,實際支出1,882萬元(2017年10月第75號憑證, 支付央視廣告款1,482.3萬元,2017年11月第73號憑證,支付央視形象廣告費399.7萬元),支出完成率為100%。

(三)項目績效目標

根據云南省人民政府《關于建設旅游強省的意見》、《云南省旅游產業轉型升級三年(2016-2018年)行動計劃》的要求,結合部門發展規劃、行業發展規劃和云南省旅發委年初申報項目確定的預期績效指標,云南旅游形象廣告投放(追加項目)2017年績效目標主要細分為4項指標,具體績效指標詳見表2-1所示:

表2-2旅游發展專項資金云南旅游形象廣告投放(追加項目)績效目標申報表

序號項目名稱目標名稱預期目標完成量
1央視廣告款云南海外旅游者2017年完成接待海外旅游者670萬人次
云南國內旅游者2017年接待國內旅游者5.6億人次
云南旅游收入2017年云南旅游業收入6700億元
廣告投放次數“自2017年8月16日-2018年3月31日,CCTV-1/13《朝聞天下》154天,616次;CCTV-1/13《新聞聯播提示收看》150天,300次;CCTV-1/13《新聞30分》228天,456次; CCTV-4《海峽兩岸》《今日關注》106天,318次;CCTV-9《美麗中國》47天,141次”

(四)項目管理情況

1.項目實施主體

2017年云南省旅游發展專項資金云南旅游形象廣告投放(追加項目)支出涵蓋4個子項目,項目實施主體為云南省旅游發展委員會及各項目責任主體,項目分管處室為云南省旅發委市場處。

2.保障措施

項目資金年初全部納入預算管理,按照《中華人民共和國預算法》及相關資金管理辦法嚴格執行,執行情況較好。項目資金由省財政下撥到各級財政逐級下達,最后由同級財政撥付到同級旅游部門,旅游部門按照工程完成情況及時撥付到項目實施單位,做到專款專用,并接受財政、審計和旅游部門的監督,保證了資金的安全使用。

3.資金安排程序

根據省政府旅游工作專題會議精神和年初計劃,經省政府同意,由省財政將資金指標下達省旅發委,省旅發委按規定撥付使用,撥付主要依據部門整體規劃和部門預算批復。

4.資金安排標準或依據

根據省政府旅游工作專題會議精神、《云南省旅游發展專項資金管理辦法》(云財行〔2013〕551號)、部門預算批復和年初計劃,報經省政府同意,由省財政將資金指標下達省旅發委,省旅發委按照相關規定和項目進展情況進行資金撥付使用。

5.財務管理

三、項目自評工作組織情況

(一)績效自評的目的

通過績效自評掌握云南旅游形象廣告投放(追加項目)項目的整體實施和績效情況。及時檢查項目執行情況,掌握項目實施進度,監督經費使用管理,獲取項目取得的技術經濟效益,為更好地推進項目實施提供有益經驗。 (二)績效自評的依據

1.云南省財政廳關于印發《云南省省級財政預算績效評價操作規程(試行)》的通知(云財評審〔2016〕39號);

2.云南省財政廳關于印發《云南省省級部門財政支出績效自評暫行辦法》的通知(云財預〔2016〕98號);

3.云南省財政廳關于印發《云南省省級財政預算績效管理暫行辦法》的通知(云財評審〔2015〕295號);

4.云南省財政廳關于印發《云南省省級財政預算績效目標管理暫行辦法》的通知(云財預〔2015〕344號);

5.《中共云南省委云南省人民政府關于建設旅游強省的意見》(云發〔2013〕14號﹞

6.《云南省旅游發展專項資金管理辦法》(云財行〔2013〕551號)

7.《云南省旅游產業轉型升級三年(2016-2018年)行動計劃》

8.《云南省旅游發展委員會財政支出預算績效管理辦法》

9.其他相關資料。

(三)績效自評的方法

本次績效自評采取書面評價的方式。書面評價主要依據被評價單位提供自評書面材料組織相關專家進行評價,按評價程序由評價機構出具評價報告。

1.綜合評價結果計算方法

綜合評價得分=∑(單位指標評分值×指標權重)

2.單項指標計分方法

本次評價指標中,既有定性指標又有定量指標,各類指標因考核的內容不同和標準值的存在與否,情況差異較大。因此單項指標計算中分別采用了不同方法。

①簡單評分法

對能夠取得標準值的指標,采用簡單評分法,即:

指標評分值{100指標實際值≥指標標準值
實際值/標準值í100指標實際值<指標標準值

②因素分析法

對定性指標和不存在標準值的指標,采用因素分析法,即指標標準定為100,并對影響指標結果的因素進行分析,設計出主要影響因素及因素權重分。采用多人評分方法得出綜合評價分值,并用①中的方法計算指標評分值。

3.證據收集方法

本評價采用的證據收集方法包括:項目單位自查、現場核查、案卷研究、案例研究、面訪、座談會、問卷調查等。

在后期數據分析階段,通過將績效數據錄入SPSS分析軟件,進行頻數、比例等描述統計分析。通過目標預定與實施效果比較,以及橫向對比和縱向對比,從定性與定量兩個角度對旅游發展專項資金云南旅游形象廣告投放(追加項目)的使用績效做出全面評價。

(四)績效自評的指標體系

本次績效自評工作根據財政部頒布的《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》(財預〔2013〕53號)和云南省財政廳關于印發《云南省省級部門財政支出績效自評暫行辦法》的通知(云財預〔2016〕98號)要求,結合旅游發展專項資金分類別、分層次等特點,采用定量與定性分析相結合的方法,從項目立項、資金落實、業務管理、財務管理、項目產出、項目效益等方面找出項目實施、管理中存在的問題,并提出相應改進意見和建議。本次績效自評指標表按項目績效指標完成分析、項目成本性分析、項目效率性分析、部門績效目標實現四個維度擬定。云南省旅發委2017年旅游發展專項資金云南旅游形象廣告投放(追加項目)支出績效指標體系由1個一級指標、4個二級指標,具體指標內容如表3-1項目自評指標表所示。

表3-1項目自評指標表

一級指標二級指標
2.項目成本性分析項目是否有節支增效的改進措施
項目是否有規范的內控機制
項目是否達到標準的質量管理管理水平
3.項目效率性分析完成的及時性
驗收的有效性
4.部門績效目標實現項目績效是否促進部門績效目標的實現
項目績效與規劃和宏觀政策的適應性
項目績效體現部門職能職責及年度計劃情況

(五)績效自評組織實施

1.前期準備

(1)按照《云南省省級部門財政支出績效自評暫行辦法》(云財預〔2016〕98號)要求,根據云南省旅發委的基本情況和自評范圍,預算執行進度,績效目標的清晰度和項目基礎資料的完備程度,確立云南旅游形象廣告投放(追加項目)納入2017年的績效自評范圍,向相關處室和項目單位下發績效自評通知。

(2)為切實做好2017年度云南省旅發委的項目支出績效自評工作,云南省旅發委領導高度重視,一是成立了以云南省旅發委陳述云主任為領導的績效自評領導小組(小組成員主要為部門主管領導和相關處室負責人),主要負責成立績效自評工作組、下達績效自評通知書,審核績效自評實施方案、審核績效自評報告等工作。二是組建了以云南省旅發委財務統計處張凱峰副處長為領導的績效自評工作組(主要成員為自評涉及到具體使用資金的相關處室,包含旅游行業、項目實施等方面的專家),負責擬定績效自評實施方案、實施具體績效自評,撰寫并提交績效自評報告等工作。

(3)績效自評分工:云南旅游形象廣告投放(追加項目)績效自評由財務統計處牽頭,市場處負責;

(4)前期調研與擬定實施方案。績效自評工作小組通過對項目單位提交的相關資料和自評要求,以及與績效自評領導小組和自評相關方的溝通反饋,擬定實施方案,有針對性的制訂指標體系和指標權重,確保評價方法、評價指標體系科學合理、可操作。

2.組織實施

(1)資料收集。績效自評工作小組通過下發資料清單、訪談、設計編制相關表格請預算部門和實施單位填寫等方式來收集績效自評所涉及的基礎資料。

(2)研究案宗。績效自評工作小組從各類文檔資料中尋找與自評對象相關的評價數據,著重注意對資料形成流程、控制環境進行評估;對同一績效自評指標在不同文件中的數據進行比對核實,以保證獲取書面證據的可靠性、可用性。

(3)數據分析與報告撰寫。評價報告分為云南省財政一體化系統(簡稱DBCS部門預算管理系統)網上申報和專業自評報告,后者對前者進行專業論證。

四、項目支出績效自評

(一)項目績效指標完成分析

總體上來說,2017年云南省旅游發展專項資金云南旅游形象廣告投放(追加項目)項目實施狀況良好,全年4項指標任務,完成或者超額完成即執行完畢績效指標完成質量為優的有4項,在所有績效目標中所占比例為100%;2017年云南省旅發委年初申報項目確定的預期績效指標細分為4項,現將其績效指標完成情況匯總如表4-1。

表4-1項目績效指標完成情況表

項目績效 指標名稱申報項目確定的預期績效指標績效指標完成情況分析
績效標準項目績效目標預計完成情況執行完畢績效指標完成率完成質量
?
央視廣告款同比2016年增長8%同比2016年持平同比2016年較小幅度減小同比2016年較大幅度減小2017年完成接待海外旅游者670萬人次667.6999.66%
央視廣告款同比2016年增長10%同比2016年持平同比2016年較小幅度減小同比2016年較大幅度減小2017年接待國內旅游者5.6億人次5.67101.30%
央視廣告款同比2016年增長10%同比2016年持平同比2016年較小幅度減小同比2016年較大幅度減小2017年云南旅游業收入6700億元6922.23103.30%
央視廣告款“自2017年8月16日-2018年3月31日,CCTV-1/13《朝聞天下》154天,616次;CCTV-1/13《新聞聯播提示收看》150天,300次;CCTV-1/13《新聞30分》228天,456次; CCTV-4《海峽兩岸》《今日關注》106天,318次;CCTV-9《美麗中國》47天,141次”457天;1375次100%

(二)項目成本性分析

1.項目是否有節支增效的改進措施

2017年云南省旅發委旅游發展專項資金云南旅游形象廣告投放(追加項目)有節支增效的改進措施。一是嚴格執行《云南省旅游發展專項資金管理辦法》(云財行〔2013〕551號),該《辦法》對旅游項目的申報、審核、資金下撥、資金檢查監督以及績效評價都進行了明確,規范了項目經費管理,優化了專項經費配置,各項目單位也都嚴格經費預算執行,項目成本總體控制良好。

2.項目是否有規范的內控機制

2017年云南省旅發委旅游發展專項資金云南旅游形象廣告投放(追加項目)有規范的內控制度。一是明確專項資金使用范圍及補助方式,資金使用范圍包括:央視廣告投放款,根據專項資金的使用范圍和項目性質,補助方式采取專項撥款補助、以獎代補等形式。二是規范專項資金申報、審批和撥付程序。由項目業主單位提出申請,逐級報旅游行政主管和財政部門審核。三是加強專項資金監督管理。建立專項資金使用績效考評體系,對項目實行跟蹤問效,績效評價結果作為下年度資金安排的重要依據。

3.項目是否達到標準的質量管理水平

2017年云南省旅發委旅游發展專項資金云南旅游形象廣告投放(追加項目)總體上達到標準的質量管理水平。《云南省旅游發展專項資金管理辦法》(云財行〔2013〕551號)中第三章明確了專項資金的申報、審批和撥付程序,第四章中指出各級財政、旅游行政主管部門及項目主管部門、項目用款單位根據職能定位,按照分工負責、密切配合的原則,共同承擔旅游專項資金的管理責任,分別對財政部門、旅游行政主管部門、項目主管部門、項目用款單位等職責進行了明確。績效指標按時完成,質量全部為優,在全年應完成指標中所占比例為100%.

(三)項目效率性分析

1.完成的及時性

績效指標能夠按時完成,而且按時完成指標均達到優秀,完成率100%。

2.驗收的有效性

2017年已完成的項目全部驗收完畢,驗收合格有效,驗收成果達優秀的占比100%。

(四)部門績效目標實現

1.項目績效促進部門績效目標的實現

通過對自評報告中的項目績效指標完成情況表可以看出,旅游發展專項資金云南旅游形象廣告投放(追加項目)的實施,很大的促進了部門績效目標的實現。2017年,全省共接待海內外游客5.73億人次,同比增長32.95%,其中:接待海外旅游者667.69萬人次,同比增長11.21%;接待國內旅游者5.67億人次,同比增長33.29%。實現旅游業總收入6922.23億元,同比增長46.46%。

2.項目績效與規劃和宏觀政策的適應性

項目績效與規劃和宏觀政策的適應性良好。《中共云南省委云南省人民政府關于建設旅游強省的意見》(云發〔2013〕14號)和《云南省旅游產業轉型升級三年(2016-2018年)行動計劃》,明確了要將云南打造成旅游強省的戰略目標。因此,2017年旅游發展專項資金云南旅游形象廣告投放(追加項目)項目的開展均是在建設強省這一戰略目標的指導下實施,且這些項目的開展促進了旅游強省建設步伐和力度。3.項目績效體現部門職能職責及年度計劃情況

項目績效充分體現了部門職能職責及年度計劃。省旅發委作為旅游主管和協調綜合行政機關,其旅游發展專項資金項目的實施是結合部門職能職責和年度計劃的落腳點,緊緊圍繞《關于建設旅游強省意見》確定的階段性目標和《云南省旅游產業轉型升級三年(2016-2018年)行動計劃》,以供給結構改革為切入點,狠抓各項任務落實,圓滿完成了全年任務。

(五)項目績效目標管理

1.部門績效管理組織體系建設情況

云南省作為旅游大省,旅游發展專項資金的使用及效益日益收到社會各界的關注,為推動旅游發展專項資金的預算績效管理工作,提高旅游發展專項資金的使用效益,旅游發展專項資金云南旅游形象廣告投放(追加項目)按照《云南省省級財政項目專項資金管理辦法》和《云南省旅游發展委員會財務管理辦法》嚴格執行;旅游發展專項資金按照云南省財政廳、云南省旅發委兩家于2013年聯合制定的《云南省旅游發展專項資金管理辦法》(云發〔2013〕14號)執行,該辦法包括旅游項目的申報、審核、資金下撥、資金檢查監督以及績效評價等規定。為進一步加強部門預算及績效管理工作,省旅發委黨組成員、副主任任組長、財務統計處副處長任副組長,各業務處室處長為成員的省旅發委預算與績效管理工作領導小組,具體負責預算與績效管理相關工作的組織實施。

2.部門績效管理推進情況及措施

在項目績效管理推進方面,一是云南省旅發委積極組織在職在崗人員認真學習云南省財政廳下發的相關預算支出財政績效制度文件。二是在各旅游發展專項資金項目的立項申報評審中,實現了項目績效目標管理的全覆蓋。

在主要措施方面:云南省旅發委通過健全制度規范,明確了旅游發展專項績效管理的各個階段的主要抓手,以狠抓落實來強有力的推動預算績效管理工作。在項目立項階段,主要強調項目任務書中的相關績效目標的細化量化,力求每個項目在立項階段均制定了明確可考核的績效目標;在項目實施階段,強調項目執行情況報告和中期檢查,及時發現并解決阻礙項目實施的主要問題;在項目完成階段,強調項目驗收和績效評價,并把評價結果作為項目立項的重要依據,確保項目效益的及時發揮。

3.未完成的項目績效目標及其原因分析

云南旅游形象廣告投放(追加項目)項目按時完成項目績效。

4.下一步改進工作的意見及建議

(1)管理經驗

在整個專項資金使用的過程中,云南省旅發委始終堅持在項目管理上嚴格執行“四制”管理。將項目法人制、工程招投標制、工程監理制、合同管理制度,落實到項目實施的各個方面、各個階段、各個環節,確保項目實施的管理及項目質量。在資金管理上嚴格執行專款專用制度,嚴格執行《云南省旅游發展專項資金管理辦法》。項目資金由各級財政逐級下達,并直接撥付到最終用款單位,做到專款專用,并接受審計部門的監督,保證了資金的安全使用。

(2)項目績效目標修正建議

項目績效目標一方面要對應《中共云南省委云南省人民政府關于建設旅游強省的意見》(云發〔2013〕14號)和《云南省旅游產業轉型升級三年(2016-2018年)行動計劃》的階段性目標要求,另一方面要結合部門中長期規劃、每年省政府旅游工作專題會議精神、每年旅游產業發展現狀和上一年績效目標完成情況,合理申報和修正項目績效目標,盡量讓項目的績效目標可量化可考核,提高項目績效目標精細化水平。

(3)需改進的問題和措施

①需要改進的問題

一是旅游產品結構性失調、有效供給不足;二是在基礎設施建設與旅游發展中,部門之間的聯動作用有待加強;三是市場秩序需要進一步加強整治和規范。

②改進措施

一是以旅游景區為重點,全面優化產品結構,切實加大旅游供給改革力度;二是著力提升旅游公共服務水平,加強區域和部門聯動;三是要以市場整治為抓手,推進依法治旅進程,進一步樹立文明旅游形象。旅游的核心競爭力就是服務。

(六)自評結論

通過對各項目承擔單位開展自評、資料報送、資料審核及抽查等各階段工作的開展,2017年旅游發展專項資金進展順利,經費撥付及時到位,充分發揮了財政資金對旅游產業項目的支持和引導作用。2017年云南省財政廳預算安排省級旅游發展專項資金云南旅游形象廣告投放(追加項目)1,882萬元,實際到位1,882萬元,實際支出1,882萬元,支出完成率為100%,年末結轉結余額0萬元,項目都能從立項申請到財政撥款嚴格按照相應的制度程序進行,未出現超預算安排情況。

2017年,全省共接待海內外游客5.73億人次,同比增長32.95%,其中:接待海外旅游者667.69萬人次,同比增長11.21%;接待國內旅游者5.67億人次,同比增長33.29%。實現旅游業總收入6922.23億元,同比增長46.46%。

綜上所述,云南省旅發委績效自評工作組評定2017年旅游發展專項資金云南旅游形象廣告投放(追加項目)績效自評等級為:優,評價得分92分。省財政廳已審批通過,項目績效評定等級為:良,評價得分為81.5分。

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